Indicatori di bilancio SPESA
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 0,31 0,05 97,9 0,43 0,21 0,47 1,57 0,2 0,01 86,45
02 Segreteria generale 0,44 0,38 100 0,63 1,55 0,69 11,77 0,36 0,07 100
Gestione economica,
03 finanziaria, programmazione, 21,79 0,48 65,26 30,68 1,94 35,21 14,79 14,04 0,24 55,87
provveditorato
Gestione delle entrate
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
05 1,86 0,16 93,25 1,41 0,64 1,15 4,88 2,67 3,09 81,43
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 0,3 0 57,72 0,52 0 0,17 0 0,1 0 79,23
Missione 01 Servizi
Elezioni e consultazioni
istituzionali, generali e di
07 popolari - Anagrafe e stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gestione
civile
Statistica e sistemi
08 0,47 0,09 83,71 0,65 0,35 0,75 2,68 0,47 0,02 58,45
informativi
Assistenza tecnico-
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa agli enti locali
010 Risorse umane 0,4 0,41 95,49 0,55 1,63 0,61 12,4 0,41 0,06 90,55
011 Altri servizi generali 0,26 0,2 92,44 0,34 0,81 0,38 6,2 0,27 0,13 95,67
TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionali, generali e di 25,84 1,75 68,57 35,21 7,13 39,43 54,28 18,51 3,63 59,27
gestione
01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa circondariale e altri
Missione 02 Giustizia 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servizi
TOTALE Missione 02 Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polizia locale e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa
Missione 03 Ordine Sistema integrato di sicurezza
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE 03 Ordine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza
01 Istruzione prescolastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri ordini di istruzione non
02 19,9 34,44 86,32 15,35 1,4 10,85 10,69 16,29 15,45 70,35
universitaria
03 Edilizia scolastica 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 04 Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
19,9 34,44 86,32 15,35 1,4 10,85 10,69 16,29 15,45 70,35
diritto allo studio
Valorizzazione dei beni di
01 0,07 0 96,79 0,11 0 0,11 0 0,06 0 80,5
interesse storico
Missione 05 Tutela e 02 Attività culturali e interventi
0,11 0 93,93 0,12 0 0,13 0 0,13 0 75,22
valorizzazione dei beni e persi nel settore culturale
delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attività 0,19 0 94,95 0,23 0 0,24 0 0,2 0 76,79
culturali
01 Sport e tempo libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 06 Politiche 02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo
Totale Missione 06 Politiche
libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo libero
Sviluppo e la valorizzazione
01 0,02 0 100 0,01 0 0,01 0 0,63 0,8 67,75
del turismo
Missione 07 Turismo
Totale Missione 07 Turismo 0,02 0 100 0,01 0 0,01 0 0,63 0,8 67,75
Urbanistica e assetto del
01 0,21 0,14 92,4 0,31 0,58 0,28 4,4 0,17 0,03 94,3
territorio
Edilizia residenziale pubblica
Totale Missione 08
02 e locale e piani di edilizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assetto del territorio ed
economico-popolare
edilizia abitativa
Totale Missione 08 Assetto del
0,21 0,14 92,4 0,31 0,58 0,28 4,4 0,17 0,03 94,3
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 0,16 0 99,41 0 0 0 0 0,24 0,2 27,7
Tutela, valorizzazione e
02 0,84 0,83 94,92 1,09 1,44 1,06 10,99 0,84 0,18 68,55
recupero ambientale
03 Rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Servizio idrico integrato 0,01 0 97,15 0,02 0 0,02 0 0,01 0 0
Aree protette, parchi naturali,
05 protezione naturalistica e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
forestazione
Missione 09 Sviluppo Tutela e valorizzazione delle
sostenibile e tutela del 06 0 0 95,63 0 0 0 0 0,02 0 0
risorse idriche
territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08 0,93 0,47 93,63 1,33 1,94 1,43 14,74 0,77 0,1 79,43
dell'inquinamento
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Totale Missione 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e 1,95 1,3 95,31 2,44 3,38 2,51 25,74 1,89 0,48 63,46
dell'ambiente
1 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trasporto pubblico locale 9,53 0,09 99,92 13,72 0,37 14,91 2,81 12,72 0,02 79,68
3 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 10 Trasporti e 4 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture
5 32,15 62,27 81,49 18,5 87,14 16,69 2,08 41,23 79,58 72,78
stradali
Totale Missione 10 Trasporti e
41,69 62,36 85,76 32,22 87,5 31,6 4,89 53,95 79,6 76,32
diritto alla mobilità
01 Sistema di protezione civile 0,03 0 97,88 0,03 0 0,04 0 0,04 0 49,58
Interventi a seguito di
Missione 11 Soccorso 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calamità naturali
civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 0,03 0 97,88 0,03 0 0,04 0 0,04 0 49,58
Interventi per l'infanzia e i
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
minori e per asili nido
02 Interventi per la disabilità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per i soggetti a
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rischio di esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per il diritto alla
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa
Missione 12 Diritti sociali,
Programmazione e governo
politiche sociali e famiglia
07 della rete dei servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sociosanitari e sociali
Cooperazione e
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
associazionismo
Servizio necroscopico e
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cimiteriale
Totale Missione 12 Diritti sociali,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per la garanzia dei
LEA
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dello squilibrio di bilancio
Missione 13 Tutela della corrente
salute Servizio sanitario regionale -
04 ripiano di disavanzi sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale -
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale -
06 restituzione maggiori gettiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSN
Ulteriori spese in materia
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sanitaria
Totale Missione 13 Tutela della
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salute
01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio - reti distributive -
Missione 14 Sviluppo 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tutela dei consumatori
economico e
competitività 03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reti e altri servizi di pubblica
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilità
Totale Missione 14 Sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi per lo sviluppo del
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,94
mercato del lavoro
Missione 15 Politiche per 02 Formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
il lavoro e la formazione 03 Sostegno all'occupazione 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 95,97
professionale Totale Missione 15 Politiche per il
lavoro e la formazione 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 27,41
professionale
Sviluppo del settore agricolo
01 0,01 0 100 0,01 0 0,01 0 0,04 0 65,59
e del sistema agroalimentare
Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e 02 Caccia e pesca 0,02 0 52,94 0 0 0 0 0,02 0 78,5
pesca
Totale Missione 16 Agricoltura,
0,03 0 64,43 0,01 0 0,01 0 0,06 0 70,11
politiche agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 017 Energia e
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2026
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Missione 017 Energia e
Totale Missione 017 Energia e
persificazione delle
persificazione delle fonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fonti energetiche
energetiche
Relazioni finanziarie con le
01 0,5 0 100 0 0 0 0 0 0 0
altre autonomie territoriali
Missione 018 Relazioni
con le altre autonomie Totale Missione 018 Relazioni con
territoriali e locali le altre autonomie territoriali e 0,5 0 100 0 0 0 0 0 0 0
locali
Relazioni internazionali e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 19 Relazioni Cooperazione allo sviluppo
internazionali Totale Missione 19 Relazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
internazionali
1 Fondo di riserva 0,17 0 138,89 0,34 0 0,37 0 0 0 0
Fondo crediti di dubbia
2 0,04 0 0 0,06 0 0,06 0 0 0 0
Missione 20 Fondi e esigibilità
accantonamenti 3 Altri fondi 0,16 0 0 0,23 0 0,25 0 0 0 0
Totale Missione 20 Fondi e
0,37 0 63,61 0,63 0 0,68 0 0 0 0
accantonamenti
Quota interessi
01 ammortamento mutui e 0,41 0 100 0,52 0 0,47 0 0,64 0 100
prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito
Quota capitale
pubblico
02 ammortamento mutui e 1,43 0 87,42 2,18 0 2,46 0 1,91 0 100
prestiti obbligazionari
Totale Missione 50 Debito 1,85 0 89,31 2,7 0 2,93 0 2,54 0 100
Restituzione anticipazioni di
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tesoreria
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finanziarie
Servizi per conto terzi -
01 7,43 0 96,2 10,86 0 11,43 0 5,69 0 82,07
Partite di giro
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi per
02 finanziamento del sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conto terzi
sanitario nazionale
Totale Missione 99 Servizi per
7,43 0 96,2 10,86 0 11,43 0 5,69 0 82,07
conto terzi
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015
stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il
DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.