Indicatori di bilancio SPESA
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 0,26 0,03 99,94 0,31 0,1 0,39 0 0,23 0,02 86,57
02 Segreteria generale 0,31 0,16 100 0,4 0,61 0,5 0 0,43 0,09 99,71
Gestione economica,
03 finanziaria, programmazione, 19,05 0,27 84,98 23,99 1,05 32,45 0 12,09 0,18 48,72
provveditorato
Gestione delle entrate
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
05 2,56 1,32 97,76 1,26 0,28 1,31 0 2,59 3,16 79,37
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 0,19 0 100 0,12 0 0,1 0 0,06 0 77,16
Missione 01 Servizi
Elezioni e consultazioni
istituzionali, generali e di
07 popolari - Anagrafe e stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gestione
civile
Statistica e sistemi
08 0,42 0,05 94,88 0,51 0,2 0,65 0 0,33 0,03 73,54
informativi
Assistenza tecnico-
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa agli enti locali
010 Risorse umane 0,39 0,2 97,99 0,47 0,78 0,6 0 0,39 0,07 90,39
011 Altri servizi generali 0,25 0,12 98,53 0,27 0,44 0,34 0 0,32 0,13 94,9
TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionali, generali e di 23,42 2,16 86,94 27,33 3,47 36,34 0 16,44 3,68 53,41
gestione
01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa circondariale e altri
Missione 02 Giustizia 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servizi
TOTALE Missione 02 Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polizia locale e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa
Missione 03 Ordine Sistema integrato di sicurezza
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE 03 Ordine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza
01 Istruzione prescolastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri ordini di istruzione non
02 18,98 32,42 93,52 25,29 59,83 20,59 0 18,53 21,06 72,87
universitaria
03 Edilizia scolastica 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 04 Istruzione e 04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto allo studio 05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
18,98 32,42 93,52 25,29 59,83 20,59 0 18,53 21,06 72,87
diritto allo studio
Valorizzazione dei beni di
01 0,07 0 86,19 0,1 0,02 0,15 0 0,07 0,01 84,8
interesse storico
Missione 05 Tutela e 02 Attività culturali e interventi
0,15 0 100 0,1 0 0,13 0 0,14 0 72,71
valorizzazione dei beni e persi nel settore culturale
delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attività 0,22 0 95,53 0,2 0,02 0,28 0 0,2 0,01 76,5
culturali
01 Sport e tempo libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 06 Politiche 02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo
Totale Missione 06 Politiche
libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo libero
Sviluppo e la valorizzazione
01 0,06 0 100 0,02 0 0,01 0 1,09 1,78 61,42
del turismo
Missione 07 Turismo
Totale Missione 07 Turismo 0,06 0 100 0,02 0 0,01 0 1,09 1,78 61,42
Urbanistica e assetto del
01 0,16 0,06 99,52 0,21 0,23 0,24 0 0,2 0,04 98,73
territorio
Edilizia residenziale pubblica
Totale Missione 08
02 e locale e piani di edilizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assetto del territorio ed
economico-popolare
edilizia abitativa
Totale Missione 08 Assetto del
0,16 0,06 99,52 0,21 0,23 0,24 0 0,2 0,04 98,73
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 0,14 0 100 0 0 0 0 0,12 0,14 27,57
Tutela, valorizzazione e
02 0,71 0,41 99,47 0,82 0,75 0,95 0 0,91 0,22 81,24
recupero ambientale
03 Rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Servizio idrico integrato 0,01 0 88 0,01 0 0,02 0 0,02 0 16,99
Aree protette, parchi naturali,
05 protezione naturalistica e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
forestazione
Missione 09 Sviluppo Tutela e valorizzazione delle
sostenibile e tutela del 06 0,36 0 100 0,01 0 0 0 0,01 0 26,51
risorse idriche
territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08 0,75 0,24 98,4 0,98 0,92 1,2 0 0,83 0,12 83,33
dell'inquinamento
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Totale Missione 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e 1,98 0,65 99,03 1,82 1,67 2,18 0 1,87 0,48 70,58
dell'ambiente
1 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trasporto pubblico locale 11,72 0,06 98,29 11,43 0,23 15,51 0 12,18 0,02 81,47
3 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 10 Trasporti e 4 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture
5 34,32 64,65 92,21 22,48 34,56 9,81 0 39,97 72,92 81,49
stradali
Totale Missione 10 Trasporti e
46,04 64,71 93,79 33,91 34,79 25,32 0 52,15 72,94 81,48
diritto alla mobilità
01 Sistema di protezione civile 0,03 0 100 0,02 0 0,02 0 0,03 0 38,44
Interventi a seguito di
Missione 11 Soccorso 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calamità naturali
civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 0,03 0 100 0,02 0 0,02 0 0,03 0 38,44
Interventi per l'infanzia e i
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
minori e per asili nido
02 Interventi per la disabilità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per i soggetti a
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rischio di esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per il diritto alla
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa
Missione 12 Diritti sociali,
Programmazione e governo
politiche sociali e famiglia
07 della rete dei servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sociosanitari e sociali
Cooperazione e
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
associazionismo
Servizio necroscopico e
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cimiteriale
Totale Missione 12 Diritti sociali,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per la garanzia dei
LEA
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dello squilibrio di bilancio
Missione 13 Tutela della corrente
salute Servizio sanitario regionale -
04 ripiano di disavanzi sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale -
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale -
06 restituzione maggiori gettiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSN
Ulteriori spese in materia
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sanitaria
Totale Missione 13 Tutela della
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salute
01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio - reti distributive -
Missione 14 Sviluppo 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tutela dei consumatori
economico e
competitività 03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reti e altri servizi di pubblica
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilità
Totale Missione 14 Sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi per lo sviluppo del
01 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 74,89
mercato del lavoro
Missione 15 Politiche per 02 Formazione professionale 0 0 100 0 0 0 0 0,05 0 27,85
il lavoro e la formazione 03 Sostegno all'occupazione 0,01 0 100 0 0 0 0 0,14 0,01 93,67
professionale Totale Missione 15 Politiche per il
lavoro e la formazione 0,01 0 100 0 0 0 0 0,21 0,01 63,85
professionale
Sviluppo del settore agricolo
01 0,02 0 100 0,01 0 0,01 0 0,07 0,01 71,5
e del sistema agroalimentare
Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e 02 Caccia e pesca 0,02 0 100 0 0 0 0 0,03 0 80,16
pesca
Totale Missione 16 Agricoltura,
0,04 0 100 0,01 0 0,01 0 0,1 0,01 76,02
politiche agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 017 Energia e
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Missione 017 Energia e
Totale Missione 017 Energia e
persificazione delle
persificazione delle fonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fonti energetiche
energetiche
Relazioni finanziarie con le
01 0,27 0 100 0,21 0 0 0 0 0 0
altre autonomie territoriali
Missione 018 Relazioni
con le altre autonomie Totale Missione 018 Relazioni con
territoriali e locali le altre autonomie territoriali e 0,27 0 100 0,21 0 0 0 0 0 0
locali
Relazioni internazionali e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 19 Relazioni Cooperazione allo sviluppo
internazionali Totale Missione 19 Relazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
internazionali
1 Fondo di riserva 0,25 0 100 0,24 0 0,36 0 0 0 0
Fondo crediti di dubbia
2 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0
Missione 20 Fondi e esigibilità
accantonamenti 3 Altri fondi 0,13 0 0 0,18 0 0,28 0 0 0 0
Totale Missione 20 Fondi e
0,43 0 57,96 0,47 0 0,7 0 0 0 0
accantonamenti
Quota interessi
01 ammortamento mutui e 0,44 0 100 0,49 0 0,57 0 0,79 0 100
prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito
Quota capitale
pubblico
02 ammortamento mutui e 1,59 0 100 1,9 0 2,67 0 2,2 0 100
prestiti obbligazionari
Totale Missione 50 Debito 2,03 0 100 2,39 0 3,25 0 2,99 0 100
Restituzione anticipazioni di
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tesoreria
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finanziarie
Servizi per conto terzi -
01 6,32 0 89,01 8,14 0 11,06 0 6,17 0 80,79
Partite di giro
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi per
02 finanziamento del sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conto terzi
sanitario nazionale
Totale Missione 99 Servizi per
6,32 0 89,01 8,14 0 11,06 0 6,17 0 80,79
conto terzi
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015
stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il
DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.