Indicatori di bilancio SPESA
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
01 Organi istituzionali 0,25 0,07 100 0,32 0 0,35 0 0,26 0,02 84,27
02 Segreteria generale 0,34 0,42 100 0,51 0 0,59 0 0,5 0,13 99,68
Gestione economica,
03 finanziaria, programmazione, 13,1 1,01 80,39 18,18 0 21,16 0 15,54 0,2 56,79
provveditorato
Gestione delle entrate
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
05 0,85 0,21 100 1,21 0 1,3 0 2,48 3,23 78,03
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 0,21 0 100 0,31 0 0,39 0 0,04 0 87,96
Missione 01 Servizi
Elezioni e consultazioni
istituzionali, generali e di
07 popolari - Anagrafe e stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gestione
civile
Statistica e sistemi
08 0,97 0,15 95,93 0,59 0 0,68 0 0,34 0,04 79,4
informativi
Assistenza tecnico-
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa agli enti locali
010 Risorse umane 0,48 0,26 100 0,7 0 0,81 0 0,44 0,1 90,32
011 Altri servizi generali 0,32 0,41 100 0,38 0 0,46 0 0,35 0,17 93,82
TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionali, generali e di 16,54 2,53 83,42 22,2 0 25,75 0 19,94 3,9 59,9
gestione
01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa circondariale e altri
Missione 02 Giustizia 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servizi
TOTALE Missione 02 Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polizia locale e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amministrativa
Missione 03 Ordine Sistema integrato di sicurezza
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE 03 Ordine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pubblico e sicurezza
01 Istruzione prescolastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri ordini di istruzione non
02 18,38 3,55 85,75 16,92 0 21,02 0 19,2 25,97 74,39
universitaria
03 Edilizia scolastica 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 04 Istruzione e 04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto allo studio 05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
18,38 3,55 85,75 16,92 0 21,02 0 19,2 25,97 74,39
diritto allo studio
Valorizzazione dei beni di
01 0,12 0,01 100 0,14 0 0,17 0 0,08 0,01 89,42
interesse storico
Missione 05 Tutela e 02 Attività culturali e interventi
0,18 0 100 0,2 0 0,23 0 0,11 0 75,18
valorizzazione dei beni e persi nel settore culturale
delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attività 0,3 0,01 100 0,34 0 0,39 0 0,19 0,01 80,51
culturali
01 Sport e tempo libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 06 Politiche 02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo
Totale Missione 06 Politiche
libero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
giovanili sport e tempo libero
Sviluppo e la valorizzazione
01 0,03 0 100 0,03 0 0,02 0 0,95 2,31 49,77
del turismo
Missione 07 Turismo
Totale Missione 07 Turismo 0,03 0 100 0,03 0 0,02 0 0,95 2,31 49,77
Urbanistica e assetto del
01 0,22 0,19 100 0,3 0 0,32 0 0,23 0,07 99,15
territorio
Edilizia residenziale pubblica
Totale Missione 08
02 e locale e piani di edilizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assetto del territorio ed
economico-popolare
edilizia abitativa
Totale Missione 08 Assetto del
0,22 0,19 100 0,3 0 0,32 0 0,23 0,07 99,15
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 0 0 100 0 0 0 0 0,18 0,18 41,02
Tutela, valorizzazione e
02 1,14 0,46 98,48 1,1 0 1,26 0 1,02 0,33 85,74
recupero ambientale
03 Rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Servizio idrico integrato 0,01 0 100 0,02 0 0,02 0 0,02 0 11,13
Aree protette, parchi naturali,
05 protezione naturalistica e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
forestazione
Missione 09 Sviluppo Tutela e valorizzazione delle
sostenibile e tutela del 06 0,01 0 64,89 0,01 0 0 0 0,01 0 23,52
risorse idriche
territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08 1,06 0,76 100 1,33 0 1,59 0 0,93 0,15 86,72
dell'inquinamento
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Totale Missione 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e 2,22 1,22 98,97 2,46 0 2,88 0 2,16 0,67 69,81
dell'ambiente
1 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trasporto pubblico locale 15,24 0,16 100 16,42 0 17,42 0 12,86 0,04 79,76
3 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 10 Trasporti e 4 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture
5 35,61 92,33 82,11 24,5 100 13,02 0 33,7 67 81,92
stradali
Totale Missione 10 Trasporti e
50,85 92,49 86,64 40,92 100 30,44 0 46,56 67,04 80,75
diritto alla mobilità
01 Sistema di protezione civile 0,09 0 100 0,02 0 0,02 0 0 0 48,07
Interventi a seguito di
Missione 11 Soccorso 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
calamità naturali
civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 0,09 0 100 0,02 0 0,02 0 0 0 48,07
Interventi per l'infanzia e i
01 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 61,89
minori e per asili nido
02 Interventi per la disabilità 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 100
03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per i soggetti a
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rischio di esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interventi per il diritto alla
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa
Missione 12 Diritti sociali,
Programmazione e governo
politiche sociali e famiglia
07 della rete dei servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sociosanitari e sociali
Cooperazione e
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
associazionismo
Servizio necroscopico e
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cimiteriale
Totale Missione 12 Diritti sociali,
0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 95,74
politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per la garanzia dei
LEA
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dello squilibrio di bilancio
Missione 13 Tutela della corrente
salute Servizio sanitario regionale -
04 ripiano di disavanzi sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale -
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale -
06 restituzione maggiori gettiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSN
Ulteriori spese in materia
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sanitaria
Totale Missione 13 Tutela della
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salute
01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercio - reti distributive -
Missione 14 Sviluppo 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tutela dei consumatori
economico e
competitività 03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reti e altri servizi di pubblica
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilità
Totale Missione 14 Sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi per lo sviluppo del
01 0 0 100 0 0 0 0 0,46 0 89,24
mercato del lavoro
Missione 15 Politiche per 02 Formazione professionale 0 0 100 0 0 0 0 0,05 0 27,84
il lavoro e la formazione 03 Sostegno all'occupazione 0,01 0 100 0 0 0 0 0,31 0,02 84,32
professionale Totale Missione 15 Politiche per il
lavoro e la formazione 0,01 0 100 0 0 0 0 0,82 0,03 76,71
professionale
Sviluppo del settore agricolo
01 0,05 0 100 0,03 0 0,03 0 0,1 0,01 70,99
e del sistema agroalimentare
Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e 02 Caccia e pesca 0,02 0 100 0 0 0 0 0,12 0 56,34
pesca
Totale Missione 16 Agricoltura,
0,08 0 100 0,03 0 0,03 0 0,22 0,01 61,86
politiche agroalimentari e pesca
01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 017 Energia e
Provincia di Vicenza Allegato 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Incidenza
Capacità di
Capacità di Missione di cui
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza pagamento: Media
di cui incidenza pagamento: di cui incidenza programma: incidenza
Missione/Program Missione/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media
ma: Previsioni ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni Pagam. c/residui )/
stanziamento FPV/ (previsioni stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPV / Media
stanziamento/ totale stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale Media (Impegni +
Previsione FPV totale competenza - FPV + Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
previsioni missioni previsioni missioni totale previsioni missioni residui definitivi)
residui) Totale FPV)
Missione 017 Energia e
Totale Missione 017 Energia e
persificazione delle
persificazione delle fonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fonti energetiche
energetiche
Relazioni finanziarie con le
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
altre autonomie territoriali
Missione 018 Relazioni
con le altre autonomie Totale Missione 018 Relazioni con
territoriali e locali le altre autonomie territoriali e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
locali
Relazioni internazionali e
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missione 19 Relazioni Cooperazione allo sviluppo
internazionali Totale Missione 19 Relazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
internazionali
1 Fondo di riserva 0,42 0 87,5 0,93 0 1,08 0 0 0 0
Fondo crediti di dubbia
2 0,08 0 0 0,09 0 0,11 0 0 0 0
Missione 20 Fondi e esigibilità
accantonamenti 3 Altri fondi 0,3 0 0 0,52 0 0,6 0 0 0 0
Totale Missione 20 Fondi e
0,8 0 46,2 1,54 0 1,79 0 0 0 0
accantonamenti
Quota interessi
01 ammortamento mutui e 0,64 0 100 0,83 0 0,84 0 0,99 0 100
prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito
Quota capitale
pubblico
02 ammortamento mutui e 1,98 0 100 2,98 0 3,2 0 2,53 0 100
prestiti obbligazionari
Totale Missione 50 Debito 2,62 0 100 3,8 0 4,04 0 3,52 0 100
Restituzione anticipazioni di
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tesoreria
Missione 60 Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finanziarie
Servizi per conto terzi -
01 7,87 0 90,45 11,44 0 13,31 0 6,12 0 83,65
Partite di giro
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi per
02 finanziamento del sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conto terzi
sanitario nazionale
Totale Missione 99 Servizi per
7,87 0 90,45 11,44 0 13,31 0 6,12 0 83,65
conto terzi
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015
stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il
DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.